Исходные данные
Выручка за день: 83.7M сум
Новых студентов: 75 человек (зачисление)
Конверсия дня: 2 продажи из 14 визитов (14%)
Предоплат: 4 шт на 400K сум
Отток: 1 студент
| Метрика | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2.08B | 1.68B | 80% |
| Студенты | 2,204 | 2,036 | 92% |
| Отток | 168 | 144 | 81% |
| Выпускники | 61 | 33 | 54% |
💡 Комментарий: Выручка отстаёт на 19 п.п. от календаря (61% → 80%), но база студентов держится на уровне 92%. Средний чек по сети — 823K, что говорит о стабильном качестве продаж.
🥇 Тинчлик — 24.2M выручки, 14 зачислений, 1 продажа
🥈 Юнусабад — 23.0M выручки, 36 зачислений (!)
🥉 Чиланзар — 18.9M выручки, 14 зачислений, 1 продажа
| Филиал | Выручка (план) | Студенты | Должники |
|---|---|---|---|
| Юнусабад | 86% | 594 (96%) | 105.5M (79%) |
| Чиланзар | 84% | 387 (98%) | 39.4M (89%) |
| Сергели | 84% | 233 (90%) | 47.3M (78%) |
| М.Горький | 83% | 200 (85%) | 30.4M (83%) |
| Тинчлик | 74% | 486 (93%) | 114.2M (77%) |
| Ойбек | 66% | 76 (78%) | 29.3M (66%) |
| Минор | 59% | 60 (78%) | 8.1M (88%) |
⚠️ Зоны внимания: - Тинчлик — крупнейшая база должников (114M), выручка 74% - Ойбек и Минор — критическое отставание по выручке и студентам - Чиланзар — отток 26 против плана 9 (перевыполнение в 2.9 раза)
| Канал | Лиды | Качество | Визиты | Продажи | Conv |
|---|---|---|---|---|---|
| Target | 1,235 (50%) | 200 (27%) | 123 (33%) | 52 (28%) | 4% |
| Offline | 46 (5%) | 38 (13%) | 46 (31%) | 24 (32%) | 52% |
| School | 3 (1%) | 3 (2%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0% |
| Referal | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 | — |
| ИТОГО | 1,284 (30%) | 241 (19%) | 170 (26%) | 76 (23%) | 6% |
Продажи: 76 сделок на 62.6M (средний чек 823K)
Лиды: 62 (план был ~55)
Визиты: 14
Продажи: 2 на 1.8M
Конверсия: лид→продажа 3%
📞 Звонков за день: 344
⭐ Чиланзар — лидер по конверсии: 84 лида → 37 продаж (44%), сумма 32.1M
Тинчлик — 79 лидов → 16 продаж (20%), сумма 12.9M
Юнусабад — 46 лидов → 10 продаж (22%), сумма 3.1M (низкий чек!)
🚨 Проблема: Юнусабад при 594 студентах продаёт всего 10 контрактов с чеком 305K (рыночный — 823K). Возможно, много пробных или детских групп.
| Филиал | Сегодня | Средняя | Динамика |
|---|---|---|---|
| Юнусабад | 255 из 283 (90%) | 262/292 (90%) | стабильно |
| Тинчлик | 188 из 210 (90%) | 202/239 (85%) | +5 п.п. |
| Чиланзар | 144 из 169 (85%) | 169/188 (90%) | −5 п.п. |
| М.Горький | 114 из 128 (89%) | 91/101 (90%) | стабильно |
| Сергели | 113 из 124 (91%) | 103/113 (91%) | стабильно |
| Ойбек | 18 из 20 (90%) | 29/35 (83%) | +7 п.п. |
| Минор | 21 из 23 (91%) | 22/25 (88%) | +3 п.п. |
Средняя посещаемость по сети: 853 из 957 студентов (89%)
Среднемесячная: 879 из 994 (88%)
✅ Хорошо: все филиалы выше 85%, что указывает на вовлечённость студентов.
«61% месяца — время ставить точки над "і" в долгах»
У вас 374M задолженности при плане выручки 2.08B — это 18% от месячного плана, висящие в воздухе. Особенно критично в Тинчлике (114M) и Юнусабаде (105M).
Что делать в оставшиеся 11 дней: 1. Сегментировать долги: кто просрочил >30 дней, кто в графике, кто обещал 2. Запустить "неделю закрытия долгов" с персональными звонками (у вас 344 звонка в день — это 3,784 за неделю, достаточно для 458 должников) 3. Договориться о частичных платежах: лучше 50% сегодня, чем 100% никогда
Февраль короткий. Каждый день — на вес золота.